Eckwerte zum Haushaltsplan 2016

Eckwerte zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2016

Gesamtbeträge
der Erträge (ohne ILV)	2.677,4 Mio. EUR
der Aufwendungen (ohne ILV)	2.707,2 Mio. EUR *)

Umfang der Internen Leistungsverrechnung	211,1 Mio. EUR

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507,8 Mio. EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.454,0 Mio. EUR

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	174,8 Mio. EUR
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341,3 Mio. EUR

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	116,5 Mio. EUR
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3,8 Mio. EUR

der Verpflichtungsermächtigungen	168,5 Mio. EUR

Hebesätze der Realsteuern
Grundsteuer A	156 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.
Gewerbesteuer	440 v. H.

weitere Eckwerte
Gewerbesteuer	903,1 Mio. EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334,4 Mio. EUR
Grundsteuer A und B	142,8 Mio. EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	86,2 Mio. EUR
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	32,4 Mio. EUR

Personalaufwendungen	540,7 Mio. EUR
Versorgungsaufwendungen	51,6 Mio. EUR
Solidaritätsumlage	6,7 Mio. EUR
Landschaftsumlage	198,5 Mio. EUR
Gewerbesteuerumlagen	139,3 Mio. EUR
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Hartz IV)	173,9 Mio. EUR

Masterplan Schulen (inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel, Inventar)	34,7 Mio. EUR

*) davon für:
21 - Schulträgeraufgaben	122,0 Mio. EUR
25 - Kultur und Wissenschaft	136,6 Mio. EUR
31 - Soziale Leistungen	546,3 Mio. EUR
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	448,2 Mio. EUR
davon Betrieb von Tageseinrichtungen (3636501)	253,8 Mio. EUR
42 - Sportförderung	38,9 Mio. EUR

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Er stellt die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Düsseldorf dar.

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Haushaltsplan 2016

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie notwendige Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre.

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Bezirksbezogene Haushaltsansätze 2016

Im Bezirkshaushalt sind die bezirksbezogenen Haushaltsansätze dargestellt bei denen die Bezirke nach der Bezirkssatzung entscheidungsberechtigt oder anhörungsberechtigt sind. Weiterhin werden die Positionen dargestellt, die im bezirklichen Interesse liegen.

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