Eckwerte zum Haushaltsplan 2018

Eckwerte zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2018

Gesamtbeträge
der Erträge (ohne ILV)	2.861,5 Mio. EUR
der Aufwendungen (ohne ILV)	2.860,1 Mio. EUR *)

Umfang der Internen Leistungsverrechnung	30,2 Mio. EUR

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638,2 Mio. EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594,8 Mio. EUR

der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	281,5 Mio. EUR
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	274,5 Mio. EUR

der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8,3 Mio. EUR
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3,3 Mio. EUR

der Verpflichtungsermächtigungen	103,7 Mio. EUR

Hebesätze der Realsteuern
Grundsteuer A	156 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.
Gewerbesteuer	440 v. H.

weitere Eckwerte
Gewerbesteuer	919,9 Mio. EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	358,3 Mio. EUR
Grundsteuer A und B	144,0 Mio. EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	121,3 Mio. EUR
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	33,8 Mio. EUR

Personalaufwendungen	597,9 Mio. EUR
Versorgungsaufwendungen	59,8 Mio. EUR
Solidaritätsumlage	0,0 Mio. EUR
Landschaftsumlage	199,8 Mio. EUR
Gewerbesteuerumlagen	139,9 Mio. EUR
Leistungen für Unterkunft und Heizung (Hartz IV)	173,3 Mio. EUR

Masterplan Schulen (inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel, Inventar sowie dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	66,0 Mio. EUR

*) davon für:
21 - Schulträgeraufgaben	186,3 Mio. EUR
25 - Kultur und Wissenschaft	157,6 Mio. EUR
31 - Soziale Leistungen	593,5 Mio. EUR
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	524,4 Mio. EUR
davon Betrieb von Tageseinrichtungen (3636501)	288,1 Mio. EUR
42 - Sportförderung	52,3 Mio. EUR

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Er stellt die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Düsseldorf dar.

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Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie notwendige Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre.

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Bezirksbezogene Haushaltsansätze 2018

Im Bezirkshaushalt sind die bezirksbezogenen Haushaltsansätze dargestellt bei denen die Bezirke nach der Bezirkssatzung entscheidungsberechtigt oder anhörungsberechtigt sind. Weiterhin werden die Positionen dargestellt, die im bezirklichen Interesse liegen.

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